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DB36 T 1389-2021 生产安全事故隐患排查治理体系建设 金属非金属矿山实施细则

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ICS 13.100
D 09
DB36
江西省地方标准
DB36/T 1389—2020
生产安全事故隐患排查治理体系建设
金属非金属矿山实施细则
Construction of the inspection and management system for hidden dangers of
production safety accident——Detailed Rules for the metal and nonmetal mines
2021
-
04
-
23 发布
2021
-
11
-
01 实施
江西省市场监督管理局
发 布
DB36/T 1389—2021
I
目 次
前言 ................................................................................ II
1 范围 .............................................................................. 1
2 规范性引用文件 .................................................................... 1
3 术语和定义 ........................................................................ 1
4 基本要求 .......................................................................... 2
5 隐患排查通用标准 .................................................................. 2
附录 A（规范性） 金属非金属矿山生产安全事故基础管理类隐患排查通用标准 ................ 4
附录 B（规范性） 金属非金属露天矿山生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准 ............ 9
附录 D（规范性） 金属非金属矿山尾矿库生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准 ......... 28
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DB36/T 1389—2021
II
前 言
本文件格式按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规
定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由江西省应急管理厅提出。
本文件由江西省安全生产标准化技术委员会（JXTC018）归口。
本文件主要起草单位：江西省安全生产科学技术研究中心、江西省安全科学研究院。
本文件主要起草人：李海港、李佳、陈尚波、郑宇、黄同林、郑小龙、李通、赖冬英。
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DB36/T 1389—2021
1
生产安全事故隐患排查治理体系建设 金属非金属矿山实施细则
1 范围
本文件规定了金属非金属矿山开展生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级与分
类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查治理的效果、持续改进等。
本文件适用于江西省内金属非金属矿山，包括露天矿山、地下矿山和尾矿库等领域隐患排查治理体
系建设。
本标准不适用于煤矿。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 14161 矿山安全标志
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文本。
3.1
金属非金属矿山 metal and nonmetal mines
开采金属矿物、放射性矿物以及化工原料、建筑材料、冶金辅助原料、耐火材料及其他非金属矿物
（煤炭除外）的矿山。
3.2
金属非金属露天矿山 metal and nonmetal opencast mines
在地表开挖区通过剥离围岩、表土或砾石，采出供建筑业、工业或加工业用的金属或非金属矿物的
采矿场及其附属设施。
3.3
金属非金属地下矿山 metal and nonmetal underground mines
以平硐、斜井、斜坡道、竖井等作为入口，深入地表以下，采出供建筑业、工业或加工业用的金属
或非金属矿物的采场及其附属设施。
3.4
尾矿库 tailing pond
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2
筑坝拦截谷口或围地构成的用以堆存金属或非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣
的场所。
3.5
排土场 dump
又称废石场，是指矿山采矿排弃物集中排放的场所。
4 基本要求
4.1 成立组织机构
企业应建立健全事故隐患排查治理组织机构。主要负责人应全面负责事故隐患排查治理等工作；分
管负责人应负责分管范围内的事故隐患排查治理等工作。组成人员应包括安全、生产、技术、设备等职
能部门负责人、各类专业技术人员和相关岗位人员。
4.2 实施全员培训
企业应制定事故隐患排查治理培训计划，分层次、分阶段组织培训学习，并保留培训记录，使全体
从业人员掌握相关标准、程序、方法。
4.3 实施全员参与
企业应动员全员参与隐患排查治理工作，并确定相应的治理责任单位和人员。
4.4 编制排查清单
企业应建立事故隐患排查治理制度，编制各岗位层级的隐患排查清单（包括基础管理类和现场管理
类）、隐患排查治理台账等文件。
4.5 排查周期确定
企业应将外包工程的安全生产管理纳入日常安全生产管理范围，进行隐患排查的周期应满足：
a) 一线作业人员、班组应进行每班一次岗位安全检查；
b) 负责生产的车间（工区）每天至少一次对生产现场进行相关安全检查；
c) 专业职能部门每季度应组织一次专业检查；
d) 矿长每月组织一次系统的矿山隐患排查；
e) 企业应每年组织相关专家对矿山所有系统进行一次“诊断式”检查；
f) 当获知同类企业发生伤亡及险情等事故时，及时进行事故类比隐患专项检查。
5 隐患排查通用标准
5.1 基础管理类隐患排查通用标准
金属非金属矿山生产安全事故基础管理类隐患排查通用标准见规范性附录 A。
5.2 现场管理类隐患排查通用标准
5.2.1 金属非金属露天矿山生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准见规范性附录 B。
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3
5.2.2 金属非金属地下矿山生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准见规范性附录 C。
5.2.3 金属非金属矿山尾矿库生产安全事故现场管理类隐患排查通用标准见规范性附录 D。
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4
A
A
附 录 A
（规范性）
金属非金属矿山生产安全事故基础管理类隐患排查通用标准
表A.1 金属非金属矿山生产安全事故基础管理类隐患排查通用标准
排查类别 排查内容 排查方法 隐患
等级
1.1.1 未取得安全生产许可证或过期，或超许可
范围进行开采
查看有效
证件 一级
1.1.2 未取得采矿许可证或过期，或超许可范围
进行开采建设等活动
查看有效
证件 一级
1.1.3 未取得工商营业执照或过期 查看有效
证件 一级
1.1 资质证照
1.1.4 未取得爆破作业单位许可证（或未与营业
性爆破作业单位签订的爆破协议）
查看有效
证件 二级
1.2.1 新建、改建、扩建工程项目未取得审批、
核准或者备案的文件 查看有关资料
一级
1.2.2 新建、改建、扩建工程项目未委托有相应
资质的安全评价机构进行安全预评价 查看有关资料
二级
1.2.3 新建、改建、扩建工程项目在初步设计时，
未委托有相应资质的设计单位编制安全设施设
计
查看有关资料
二级
1.2.4 建设项目安全设施设计无审查及批复 查看有关资料
二级
1.2.5 未制定试生产方案 查看有关资料
三级
1.2.6 未委 托 有 资质 的 评 价 机构 编 制安 全 验 收
评价报告 查看有关资料
二级
1.2.7 新建、改建、扩建工程项目安全设施未经
验收合格擅自组织生产 查看有关资料
二级
1 资质证照
1.2 建 设 项 目 安
全设施“三同时”
1.2.8 已经 批 准 的建 设 项 目 安全 设 施设 计 发 生
重大变更，生产经营单位未报原批准部门审查
同意擅自开工建设
查看有关资料
二级
2.1 安 全 生 产 管
理机构 未按规定设立专门安全生产管理机构 查看有关资料
二级
2.2.1 主要 负 责 人未 经 主 管 的负 有 安全 生 产 监
督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能
力进行考核合格
查看有效
证件 二级
2.2 主 要 负 责 人
和安全管理人员
2.2.2 安全 管 理 人员 未 经 主 管的 负 有安 全 生 产
监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理
能力进行考核合格
查看有效
证件 二级
2.3 安 全 管 理 人
员配备
未按规定配备专职安全管理人员（地下矿山专
职安全管理人员不少于 3 人，露天矿山专职安
全管理人员不少于 2 人，小型露天采石场专职
安全管理人员不少于 1 人）
查看有关资料
三级
2 安全生产管理
机构及人员
2.4 其它 未配备注册安全工程师从事安全生产管 理工作
查看有关资料
二级
3.1 未按规定建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人
员、职能部门、岗位安全生产责任制 查看有关资料
二级
3.2 未按规定建立、健全安全规章制度 查看有关资料
三级
3 安全责任制及
规章制度
3.3 未按规定制定作业安全规程和各工种操作 规程 查看有关资料
三级
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5
表 A.1 金属非金属矿山生产安全事故基础管理类隐患排查通用标准(续)
排查类别 排查内容 排查方法 隐患
等级
4.1 主要负责人、安全管理人员未按规定进行 再培训教 育 查看有关资料
三级
4.2.1 特种作业人员无上岗资格证 查看有效
证件 二级
4.2 特 种 作 业 人
员、特种设备作业
人员培训教育 4.2.2 未按期进行复审 查看有关资料
三级
4.3.1 从业人员无全员培训证明 查 看 有 关 培 训
记录 三级
4.3.2 从业人员上岗前未经“三级”安全教育，
未经考核合格；无培训计划和培训、考 核记录
查看有关记录
三级
4.3.3 调换工种的人员，未进行新岗位安全操作
的培训 查看有关记录
三级
4.3.4 采用新技术、新工 艺、新材料和新设备时，
未对有关人员进行专门培训 查看有关记录
三级
4.3.5 未定 期 对 从业 人 员 进 行个 体 防护 装 备 方
面的培训 查看有关资料
三级
4.3.6 未定期组织实施全员安全再教育，每年不
少于 20 学时。未按规范开展班组安全活动，并
建立记录
查看有关记录
三级
4 教育培训
4.3 一 般 从 业 人
员培训教育
4.3.7 从业 人 员 的安 全 教 育 培训 和 考核 结 果 未
建立档案 查看有关记录
三级
5.1 安 全 生 产 费
用提取和使用 未按照规定提取和使用安全生产费用 查看有关资料
三级
5.2.1 未依法参加工伤保险 查看有关资料
三级
5 安全投入
5.2 保险
5.2.2 未依法为员工缴纳企业安全生产责任险
查看有关资料
三级
6.1.1 发包 单 位 未依 法 取 得 非煤 矿 山安 全 生 产
许可证 查看有关资料
二级
6.1.2 发包 单 位 将外 包 工 程 发包 给 未取 得 安 全
生产许可证和相应资质的承包单位 查看有关资料
二级
6.1 发 包 单 位 职
责
6.1.3 发包 单 位 未与 承 包 单 位签 订 安全 生 产 管
理协议，未明确各自的安全生产管理职 责 查看有关资料
三级
6 相关方管理
6.2 承 包 单 位 职
责
承包单位未取得非煤矿山安全生产许可证和相
应等级的施工资质，未在其资质范围内承包工
程
查看有关资料
二级
7.1 未按规定进行重大危险源辨识、评估和安 全管理 查看有关资料
二级
7.2 未按规定进行登记、建档、备案等 查看有 关资料
三级
7.3 未按规定对重大危险源进行监测监控 查看有关资料
三级
7 重大危险源管
理
7.4 未按规定对重大危险源安全生产状况进行 定期检查 查看有关资料
三级
8 个体防护装备
8.1 个 体 防 护 装
备配备
8.1.1 未安排专项经费用于配备劳动防护用品，
或以货币或者其他物品替代 查看有关资料
三级
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6
表 A.1 金属非金属矿山生产安全事故基础管理类隐患排查通用标准(续)
排查类别 排查内容 排查方法 隐患
等级
8.1.2 为劳 动 者 个人 提 供 的 职业 病 防护 用 品 不
符合防治职业病的要求，或为劳动者提供的劳
动防护用品不符合国家标准或者行业标 准
查看有关记录
三级
8.1.3 未根 据 劳 动防 护 用 品 配备 标 准制 定 采 购
计划，购买不符合标准的产品 查看有关资料
三级
8.2.1 未确 保 已 采购 劳 动 防 护用 品 的存 储 条 件
并保证其在有效期内 查看有关资料
三级
8.2.2 未按 照 本 单位 制 定 的 配备 标 准发 放 劳 动
防护用品并作好登记 查看有关资料
三级
8.2.3 未对劳动者进行劳动防护用品的使用、维
护等专业知识的培训 查看有关资料
三级
8.2.4 未定 期 对 劳动 防 护 用 品的 使 用情 况 进 行
检查 查看有关资料
三级
8.2.5 未对 应 急 劳动 防 护 用 品进 行 经常 性 的 维
护、检修，未定期检测劳动防护用品的性能和
效果
查看有关资料
三级
8.2 个 体 防 护 装
备管理
8.2.6 未按照劳动防护用品发放周期定期发放，
对工作过程中损坏的，未及时更换 查看有关资料
三级
9.1.1 未设置或指定职业卫生管理机构或组织
查看相关文件
二级
9.1 职 业 卫 生 机
构及人员 9.1.2 未按 规 定配备 专 职 或兼职 职业卫 生 管 理
人员 查看相关文件
三级
9.2 责任体系 未建立、健全职业病防治责任制 查看相关资料
二级
9.3.1 未建立、健全 职业卫生管理制度和操作规
程 查看相关资料
三级 9.3 职 业 卫 生 管
理 制 度 或 操 作 规
程 9.3.2 未建立、健全 职业病危害事故应急救援预
案 查看有关资料
三级
9.4.1 用人单位的主要负责人、职业卫生管理人
员未接受职业卫生培训 查看有关资料
二级
9.4.2 未对 劳 动 者进 行 上 岗 前的 职 业卫 生 培 训
和在岗期间的定期职业卫生培训 查看有 关资料
三级
9.4.3 对职业病危害严重岗位的劳动者，未进行
专门的职业卫生培训，未经培训合格便上岗作
业
查看有关资料
三级
9.4 职 业 卫 生 教
育培训
9.4.4 用人单位主要负责人、职业卫生管理人员
初次培训少于 16 学时，继续教育 少于 8 学 时。
接触 职业 病 危 害的 劳 动者 初 次 培训 时 间少 于 8
学时，继续教育少于 4 课时
查看有关资料
三级
9.5.1 未及时、如实申报职业病危害项目 查看有关资料
二级
9.5 职 业 危 害 申
报 9.5.2 未按规定申请变更职业病危害项目 查看有关资料
三级
9.6.1 在建设项目可行性论证阶段，未进行职业
病危害预评价 查看有关资料
二级
9 职业健康
9.6 建 设 项 目 职
业 病 危 害 “ 三 同
时”
9.6.2 建设项目的选址、生 产规模、工艺或者职
业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生
重大变更的，建设单位未重新进行职业病危害
预评价
查看有关资料
二级
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7
表 A.1 金属非金属矿山生产安全事故基础管理类隐患排查通用标准(续)
排查类别 排查内容 排查方法 隐患
等级
9.6.3 存在职业病危害的建设项目，未编制职业
病防护设施设计、评审 查看有关资料 二级
9.6.4 职业病危害严重的建设项目的生产规模、
工艺或者职业病危害因素的种类等发生重大变
更的，建设单位重新进行职业病防护设施设计，
未办理相应的手续
查看有关资料 二级
9.6.5 建设项目在竣工验收前，建设单位未进行
职业病危害控制效果评价 查看有关资料 二级
9.6.6 建设 项 目 的职 业 病 防 护设 施 所需 费 用 未
纳入建设项目工程预算 查看有关资料 二级
9.7.1 未定 期 对 工作 场 所 进 行职 业 病危 害 因 素
检测、评价，未委托具有相应资质的职业卫生
技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害
因素检测
查看有关资料 二级
9.7.2 职业病危害严重的用人单位，未委托具有
相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至
少进行一次职业病危害现状评价
查看有关资料 三级
9.7 职 业 危 害 因
素监测及评价
9.7.3 发生职业病危害事故的，未及时委托具有
相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病
危害现状评价
查看有关资料 三级
9.8 危害告知 劳动合同中未载明可能产生的职业病危害及其
后果；未载明职业病防护措施和待遇 查看劳动合同 三级
9.9.1 未开展上岗前、在岗 期间、离岗时的职业
健康检查，未将检查结果书面告知劳动 者 查看有关资料 二级
9.9.2 安排 有 职 业禁 忌 证 的 劳动 者 从事 其 所 禁
忌的作业 查看有关资料 三级
9.9.3 未调 离 并 妥善 安 置 有 职业 健 康损 害 的 劳
动者
查看劳动者调 岗记
录等有关资料 三级
9.9 职 业 健 康 检
查 及 检 查 结 果 处
理措施
9.9.4 未进行离岗前检查、解除或者终止劳动合
同
查看离岗劳动 者劳
动合同及职业 健康
检查资料，不 进行
职业健康检查 、自
愿离岗者应有 书面
签字
三级
9.10.1 未建立符合要求的职业健康监护档案，
并妥善保管 查看有关档案 三级
9.10 职业 健康 监
护档案 9.10.2 未如实、无偿为劳动者提供职业健康监
护档案复印件
查看有关资料 ，现
场询问劳动者 三级
10.1 应急 组织 机
构和队伍
未按规定建立由专职或兼职人员组成的事故应
急救援组织。生产规模较小的未指定兼职的应
急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签
订救援协议
查看有关资料 二级
10.2.1 未编制事故应急救援预案 查看有关资料 三级
10 应急管理
10.2 应急 预案 制
定及管理 10.2.2 未按要求对应急预案进行评审 查看有关资料 三级
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标签： #安全

摘要：

ICS13.100D09DB36江西省地方标准DB36/T1389—2020生产安全事故隐患排查治理体系建设金属非金属矿山实施细则Constructionoftheinspectionandmanagementsystemforhiddendangersofproductionsafetyaccident——DetailedRulesforthemetalandnonmetalmines2021-04-23发布2021-11-01实施江西省市场监督管理局发布DB36/T1389—2021I目次前言....................................................

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